Исполнения бюджета на 2018 год
| Исполнение бюджета на 2018 год | ||||||
| код показателя | наименование показателя | Анализ исполнения | ||||
| утвержденный бюджет (годовой) | уточненный бюджет (годовой) | кассовый расход за период c 1.1.2018 по 31.12.2018 | недофинансирование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого по отчету: | 860 324,200 | 979 731,000 | 966 921,434 | 12 032,700 | ||
| 2111 | Заработная плата | 301 718,100 | 321 182,600 | 320 691,940 | 489,400 | |
| 2121 | Взносы в Социальный фонд | 52 045,900 | 54 394,200 | 54 367,057 | 26,800 | |
| 2211 | Расходы на служебные поездки | 186 012,900 | 193 765,300 | 193 165,890 | 599,000 | |
| 2212 | Услуги связи | 4 162,200 | 3 214,700 | 3 090,012 | 70,600 | |
| 2213 | Арендная плата | 32 270,600 | 28 098,000 | 26 927,653 | 1 160,000 | |
| 2214 | Транспортные услуги | 2 167,500 | 2 216,400 | 2 113,097 | 53,200 | |
| 2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 85 669,000 | 141 881,800 | 138 429,342 | 3 129,300 | |
| 2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 10 072,000 | 8 251,000 | 8 050,828 | 136,700 | |
| 2218 | Приобретение продуктов питания | 94 422,200 | 89 125,300 | 87 813,855 | 1 282,900 | |
| 2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 5 941,200 | 10 252,400 | 8 057,391 | 2 194,800 | |
| 2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 15 493,000 | 16 854,100 | 14 814,644 | 1 807,300 | |
| 2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 17 295,500 | 12 347,900 | 11 385,910 | 961,800 | |
| 2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 436,600 | 673,600 | 663,132 | 10,300 | |
| 2225 | Приобретение услуг охраны | 360,000 | 299,500 | 299,400 | 0,000 | |
| 2231 | Коммунальные услуги | 18 441,400 | 30 055,200 | 30 055,163 | 0,000 | |
| 2721 | Пособия по социальной помощи населению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2821 | Стипендии | 32 000,000 | 55 161,600 | 55 161,600 | 0,000 | |
| 2823 | Исполнение решений суда | 16,100 | 548,900 | 548,854 | 0,000 | |
| 2824 | Резервные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3112 | Машины и оборудование | 1 800,000 | 11 408,500 | 11 285,665 | 110,600 | |