Исполнения бюджета на 2018 год
Исполнение бюджета на 2018 год |
код показателя |
наименование показателя |
Анализ исполнения |
|
утвержденный бюджет (годовой) |
уточненный бюджет (годовой) |
кассовый расход за период c 1.1.2018 по 31.12.2018 |
недофинансирование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Итого по отчету: |
860 324,200 |
979 731,000 |
966 921,434 |
12 032,700 |
2111 |
Заработная плата |
301 718,100 |
321 182,600 |
320 691,940 |
489,400 |
2121 |
Взносы в Социальный фонд |
52 045,900 |
54 394,200 |
54 367,057 |
26,800 |
2211 |
Расходы на служебные поездки |
186 012,900 |
193 765,300 |
193 165,890 |
599,000 |
2212 |
Услуги связи |
4 162,200 |
3 214,700 |
3 090,012 |
70,600 |
2213 |
Арендная плата |
32 270,600 |
28 098,000 |
26 927,653 |
1 160,000 |
2214 |
Транспортные услуги |
2 167,500 |
2 216,400 |
2 113,097 |
53,200 |
2215 |
Приобретение прочих товаров и услуг |
85 669,000 |
141 881,800 |
138 429,342 |
3 129,300 |
2217 |
Приобретение медицинских товаров и услуг |
10 072,000 |
8 251,000 |
8 050,828 |
136,700 |
2218 |
Приобретение продуктов питания |
94 422,200 |
89 125,300 |
87 813,855 |
1 282,900 |
2221 |
Расходы на текущий ремонт имущества |
5 941,200 |
10 252,400 |
8 057,391 |
2 194,800 |
2222 |
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей |
15 493,000 |
16 854,100 |
14 814,644 |
1 807,300 |
2223 |
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
17 295,500 |
12 347,900 |
11 385,910 |
961,800 |
2224 |
Приобретение угля и других видов топлива |
436,600 |
673,600 |
663,132 |
10,300 |
2225 |
Приобретение услуг охраны |
360,000 |
299,500 |
299,400 |
0,000 |
2231 |
Коммунальные услуги |
18 441,400 |
30 055,200 |
30 055,163 |
0,000 |
2721 |
Пособия по социальной помощи населению |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2821 |
Стипендии |
32 000,000 |
55 161,600 |
55 161,600 |
0,000 |
2823 |
Исполнение решений суда |
16,100 |
548,900 |
548,854 |
0,000 |
2824 |
Резервные фонды |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3112 |
Машины и оборудование |
1 800,000 |
11 408,500 |
11 285,665 |
110,600 |